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问题已解决
供应商3月开出的发票，3月当月已抵扣，现在发现开出来的发票有问题，应如何操作？
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你开红字信息表对方给你开负数发票，你们进项转出
2019 04/08 17:31
84784988 
2019 04/08 19:23
红字信息表如何开的？
84784988
2019 04/08 19:24
在哪里开
郭老师 
2019 04/08 22:50
金税盘，发票管理页面找红字信息表-填开-专用发票红字信息表填开里面选择购买方抵扣
84784988
2019 04/09 10:11
就点打勾部分，其它内容不用填了？对吗？
郭老师
2019 04/09 10:27
是
84784988
2019 04/09 11:15
老师，那我会计分录如何做好？
郭老师
2019 04/09 11:24
借预付贷库存商品应交税费-应交增值税-进项转出
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