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问题已解决
已经从公账付了货款，后面也收到了货，但供应商不会开发票过来了，账上挂了这笔应付账款为负数了，怎么调整？
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你好，你可以做无票购进分录，汇算清缴对无票成本做纳税调增处理
借；库存商品 贷；应付账款
2019 04/09 08:57
84784969 
2019 04/09 09:08
那同样类似的问题，公账已经收了款，但没开票给对方，又怎么调平应收账款这个科目呢？
邹老师 
2019 04/09 09:16
你好，这个今后 会开具发票吗？
84784969
2019 04/09 09:18
不会了，这个客户已经不合作了
邹老师
2019 04/09 09:25
你好，需要做无票收入处理
借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费
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