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提前预发俩个月工资怎么做账务处理呀
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借其他应收款 贷银行存款
2019 04/15 12:37
84784978 
2019 04/15 12:40
实际发放呢
84784978
2019 04/15 12:40
那我报个税就按照实际每月去报是吧
玲老师 
2019 04/15 12:42
、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款，
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
玲老师
2019 04/15 12:42
前面有借款 贷方就冲其他应收款
84784978
2019 04/15 13:07
好的呢，要是全额都是其他应收款呢
玲老师
2019 04/15 13:09
全部代其他应收款
84784978
2019 04/15 14:01
好的呢
玲老师
2019 04/15 14:33
不客气的！ 如果您这个问题已解决请点五星好评！祝您工作学习愉快！
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