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我这边2019年收到2018年发票，如何做账？在2018年此支出是挂在预付账款科目
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开票日期也是2018年的吗？？
2019 04/15 13:35
84785033 
2019 04/15 13:40
嗯嗯 是的
84785033
2019 04/15 13:46
如何做账？
马老师 
2019 04/15 13:51
具体发票开票内容是什么
84785033
2019 04/15 13:58
有一笔是公司管理费用，一笔是销售费用
马老师
2019 04/15 14:00
借以前年度损益调整
贷预付账款
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整
84785033
2019 04/15 14:06
在2019年凭证里做这个科目调整？那报表是否调整？比如说2018年底报表肯定未分配利润是一个数，那调整后是在汇算清缴的财务报表改吗
马老师
2019 04/15 14:15
是的在2019年做，要改报表数呢
84785033
2019 04/15 14:25
在哪张报表里改？2018年底所得税预缴的申报表和财务报表已经申报
84785033
2019 04/15 14:27
是在汇算清缴里的财务报表里改数吗？我这有点搞不懂，很多人都说汇算清缴调增就行，报表不用改，所以我很糊涂
马老师
2019 04/15 14:42
你用了以前年度损益所以就要改报表，负责你的报表不平，改你资产负债表
84785033
2019 04/15 14:44
是不是在2019年的报表里改？
84785033
2019 04/15 15:09
在吗？回答一下吧
马老师
2019 04/15 15:27
哪个月用了以前年度损益就在那个月改
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