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老师您好，我接手公司去年有一笔税控盘维护费做成了增值税进项税额，现在汇算清缴我应该怎么调整
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您好
您当时分录怎么写的 现在有没有全额抵扣进项
2019 04/16 14:35
84785043 
2019 04/16 15:14
当时借应交增值税进项税 贷银行存款 小规模的公司不能抵扣
bamboo老师 
2019 04/16 15:16
那您这个维护费后期要抵扣么？
84785043
2019 04/16 15:28
不抵扣的，本来就是一笔费用，被做成了进项税而已
bamboo老师
2019 04/16 15:31
金额不大 可以直接计入当期损益
借：管理费用
贷：应交增值税-进项税
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