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老师，我们计提个人部分交的养老，医疗，失业保险是这样做得，单位缴纳部分没有计提，实际缴纳的时候，借：管理费用-养老保险，贷：银行存款。 老师这样做是不是不对，正确做法分录该怎么做?
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是的，但是，社保一般都是当月交当月。一般无需计提的。
2019 04/16 17:46
84785033 
2019 04/16 18:08
老师你可以说完整点吗
答疑陈园老师 
2019 04/16 18:33
社保是当月交当月的，缴纳的时候借：管理费用-社保 其他应收款-个人社保部分 贷银行存款
84785033
2019 04/16 18:46
老师，正常是当月交当月的，我们都是晚一个月，4月份才叫的2.3月份
84785033
2019 04/16 18:50
老师，社保部分不用走应付职工薪酬薪酬科目吗？
答疑陈园老师
2019 04/16 19:04
不需要的，无需计提都是直接入管理费用
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