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2018年12月一笔管理费退回。分录:借:银行存款400 贷:管理费400 月结转分录:借:本年利润-400 贷:管理费-400，年末本年利润科目余额正确，转入利润分配科目，但管理费科目未统计减少的400，所以利润表错误减少了400元。
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退回的费用用负数表示
2019 04/22 11:36
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有比报销正确的应该是
借：管理费-其它400
贷：现金400
但是我记错账了，写成下面这比记账了
借：其它应收款-暂付400
贷：现金400
10月的账，我在11月应该怎么改正这个错误
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是这样做？借：管理费用-福利费400 贷：应付职工薪酬 400 借：应付职工薪酬 400 贷：其他应收款 400
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老师你好，请问假设只给员工缴纳社保，个人部分是400，不发工资，那么申报工资的是时候是不是申400就可以，计提社保分录：借：其他应收款-个人社保部分，400贷：应付职工薪酬-社保 400 缴纳社保：借：应付职工薪酬-社保400，贷：银行存款400，计提工资：管理费用-工资400 贷：应付职工薪酬-工资400， 发放工资：借：应付职工薪酬-工资400， 贷：其他应收款 400
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下面两笔分录有什么区别
借：其他应收款 --黎明 400
贷：库存现金 400
借：管理费用 400
贷：其他应收款--黎明 400
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费用类科目必须从原来的方向红字冲销吗？不能从反方向？ 管理费用 销售费用 都这样吗？ 不能直接从贷方减少？ 比如1月购买金税盘 借管理费用400 贷库存现金 400 当月不抵增值税 1月底结转损益 借本年利润 400借管理费用400（红字）
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