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问题已解决
老师，问个问题：刚接手的公司，发现以前做账时采购原料发票没来时做了 借：原材料 应交税费——待抵扣进项税额 贷：应付账款，然后当月就领料了， 而且后来来的发票金额和那个也不一致，然后增值税申报时把那个做的待抵扣的还填了附表三，那我现在该怎么处理?
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你好，按照发票的金额做购进处理，不对的金额做调整
2019 04/22 12:52
84784983 
2019 04/22 14:32
税呢
84784983
2019 04/22 14:44
金额相差太大，还是把以前的都冲销
小惑老师 
2019 04/22 14:59
你可以把以前暂估都冲红，按照发票处理购进
84784983
2019 04/22 15:06
那个税也是红冲吗？还是做进项转出?那增值税的表三怎么弄
小惑老师
2019 04/22 15:09
借：原材料 应交税费——待抵扣进项税额 贷：应付账款
这笔也全部冲红处理
再重新做，
当时他已经认证，但账务处理是借：原材料 应交税费——待抵扣进项税额 贷：应付账款是这样吗？
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