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合同是预付款合同 但是供应商把发票全部开给公司了 能收吗? 怎么做分录
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是否有实际收到预付款项呢？
2019 04/23 21:41
84785039 
2019 04/23 21:45
老师 你是说供应商是否有收到预付款的意思吗？ 供应商有收到部分预付款，但是发票全部开给了公司
张艳老师 
2019 04/23 21:46
借：预付账款 贷：银行存款
借：应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：预付账款
84785039
2019 04/23 21:48
是材料票 做能入库出库分录吗? 能写具体一点吗?
张艳老师
2019 04/23 21:59
您作为采购方只是取得了专票吗？如果是的话，就是上面的分录，不能做暂估入库的分录。
84785039
2019 04/23 22:07
借：应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：预付账款 那这个分录不对吧 借方还有一个科目吧
张艳老师
2019 04/23 22:13
还有什么科目呢？您是不是只收到一张专票，而且认证抵扣了呢？
84785039
2019 04/23 22:17
借：原材料100
应交税费-应交增值税-进项税13
贷：预付账款
张艳老师
2019 04/23 22:28
一直在问您是不是只取得专票，没有收到原材料入库，是不是？您一直不回答
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