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问题已解决
第一个问题是：总机构和分支机构汇总报表后，在2018年汇算清缴时缴纳17年企业所得税，账务处理是 借：所得税费用-当期所得税 贷：应交所得税 账务处理方式对不对？
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金额不大可以这样账务处理的
2019 04/25 10:47
84784963 
2019 04/25 10:54
2018年汇算清缴利润表是亏损的，资产负债表上有体现累计未分配，就是以前盈利但股东不分红的未分配利润，可否用来弥补18年的亏损，账务处理要怎么操作？
辜老师 
2019 04/25 11:00
弥补亏损不用账务处理的，你是17年及以前是亏损吧
84784963
2019 04/25 11:06
2017年是盈利的，2018年是亏损的
辜老师
2019 04/25 11:14
以前的盈利不能弥补后面年度的亏损的
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