请问18年账上有一笔分录是借：利润分配-未分配利润，贷：其他应付款，内容是补录以前年度亏损，那么在做18年汇算清缴的时候用利润弥补掉了，那么这个其他应付款要做分录冲掉么？怎么做？_实务

问题已解决

请问18年账上有一笔分录是借：利润分配-未分配利润，贷：其他应付款，内容是补录以前年度亏损，那么在做18年汇算清缴的时候用利润弥补掉了，那么这个其他应付款要做分录冲掉么？怎么做？

84785013| 提问时间：2019 04/26 15:19

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三宝老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,税务师

1、汇算清缴的时候弥补以前年度亏损是不需要账务处理的 2、18年账上的这分录是没必要做的。 3、应该将该凭证原分录冲销

2019 04/26 15:46

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