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老师，本月计提的固定资产折旧 需要在本月结转制造费用吗
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你好，你计提折旧借方科目是制造费用？
2019 04/27 09:10
84784970 
2019 04/27 09:18
对 借制造费用 贷累计折旧
邹老师 
2019 04/27 09:19
你好，那需要把制造费月末结转到生产成本才是的
84784970
2019 04/27 10:44
老师为什么试算平衡表会负数
邹老师
2019 04/27 10:45
你好，是不是支付了没有做计提分录
84784970
2019 04/27 10:45
缴纳也计提了
邹老师
2019 04/27 10:46
你好，能提供一下你单位的应付职工薪酬——社会保险费的明细账图片？
84784970
2019 04/27 11:00
这个图片
84784970
2019 04/27 11:02
3月份也是这样做就不会负数
邹老师
2019 04/27 11:05
你好，不是这个图片，我需要你单位的明细账，才知道为什么社保明细会出现余额负数
而不是单位的社保缴纳回单
84784970
2019 04/27 11:14
这个图片
邹老师
2019 04/27 11:15
你好，你看你提供的图片就是应付职工薪酬-社保 ，余额是负数，所以试算平衡表也是负数的
84784970
2019 04/27 11:26
但是我已经做了计提的、
邹老师
2019 04/27 11:28
你好，你做了计提分录，怎么应付职工薪酬——社保明细账没有体现你计提的数据呢？
84784970
2019 04/27 11:36
是我贷方的明细科目选错了
邹老师
2019 04/27 11:38
你好，针对这个问题还有什么疑问吗
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