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老师,收到这样一张发票,我外账应该怎么做分录?

84785040| 提问时间:2019 05/09 10:05
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速问速答
Kim
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你们是做什么的?收到的是现代服务费发票是用于什么?
2019 05/09 11:34
84785040
2019 05/09 14:18
我们是供应商,零售客户扣除服务费,开的普票过来
Kim
2019 05/09 14:21
那就入管理费用-服务费就可以,加税合计入账,普票是不能抵扣的
84785040
2019 05/09 14:33
借 管理费用-服务费 贷 应收账款-美宜家 这样吗?
Kim
2019 05/09 14:42
恩,没有支付的话就挂往来
84785040
2019 05/09 16:05
是另外设置二级科目服务费,还是可以都计入广宣费里面
Kim
2019 05/09 16:20
你重新设个二级科目,广告宣传费是有那个税前扣除标准的
84785040
2019 05/09 16:42
老师,那像这种对方开的专票呢?怎么做分录了?
Kim
2019 05/09 16:45
专票你们可以抵扣的话就要加税分离, 借:管理费用-服务费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款/现金
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