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18年的应交税费-代扣代缴个人所得税计入管理费用-税金-个人所得税了，申报年报时应该怎么办？
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申报时是按把管理费用调整后的金额申报。
2019 05/12 17:36
84784982 
2019 05/12 17:40
当时计提分录是借：管理费用-税金-个人所得税 1 贷：应交税费-代扣代缴个人所得税1 ，请问应该怎么调整？
陈诗晗老师 
2019 05/12 17:45
借：其他应收款
贷：管理费用或以前年度损益调整
84784982
2019 05/12 17:48
在19年改，对吗
84784982
2019 05/12 17:58
填写年报时就按18年计入管理费用～税金～个人所得税科目里的金额填写A104000期间费用明细表，对吗
陈诗晗老师
2019 05/12 18:01
同学。按你调整后的金额。你这个管理费用是错误 的，你调整了就不存在 了呀
84784982
2019 05/12 18:04
可以反结帐 到18年修改吗？还是在 19年修改？
陈诗晗老师
2019 05/12 18:53
直接在１９年修改，通过以前年度损益调整修改，同学
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