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问题已解决
老师 我们有制度要求住宿标准为200元，超额需要员工自己承担，但是员工开回的发票为258元
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那就按你单位标准报销就好
2019 05/13 15:25
84785005 
2019 05/13 15:31
我想知道的是 计入差旅费中的金额减少，进项税额和发票一致对吗，需要做进项转出吗
玲老师 
2019 05/13 15:36
是的 进项多的部分要做转出处理
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