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问题已解决
我们是劳务派遣公司，给对方公司开具增值税普通发票，但是每个月劳务费对方公司自己发，不通过我公司，我们只收取管理费，这样怎么做账务处理？比如当月来了10万的普通发票，对方公司给我1万管理费，多开的发票金额怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答按照收取的管理费计入收入
2019 05/16 10:19
84784951 
2019 05/16 10:24
那发票多余的部分我应该怎么记？
阿文老师 
2019 05/16 10:30
劳务派遣公司一般是按照收入扣除支出后的余额纳税的
84784951
2019 05/16 10:47
我想问的是，比如给对方公司开10万的发票，对方给我们1万管理费，这1万管理费就借银行存款，贷主营业务收入，那剩余9万的账务处理怎么做？
阿文老师
2019 05/16 11:02
给对方公司开10万的发票，收到10万元资金或者是应收账款吗，什么性质业务呢
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