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问题已解决
，18年公司购入一辆车，价值50万，当时做账为借固定资产，贷银行，第二个月折旧时，借管理费用折旧，贷累计折旧，数值是50*（1-5%）。现在汇算清缴，这笔应该怎么处理？
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一次性折旧？你账上要按月折旧的
2019 05/16 11:23
84784988 
2019 05/16 11:24
我是做错了，看了18年54号文件，以为一次性折旧。
84784988
2019 05/16 11:24
所以想咨询一下老师，现在应该怎么处理
84784988
2019 05/16 11:25
账怎么调？汇算清缴这里的报表应该怎么处理
郭老师 
2019 05/16 11:33
18年的还能修改开吗不能修改的多计提的折旧用以前年度损益调整科目冲
84784988
2019 05/16 11:49
那我在企业所得税汇算清缴时
84784988
2019 05/16 11:49
这笔怎么处理
郭老师
2019 05/16 11:52
填写资产折旧表格，本年折旧填写按月计提折旧的合计，允许税前扣除的金额填写一次性折旧金额
84784988
2019 05/16 11:53
好的谢谢老师
郭老师
2019 05/16 11:59
不用客气的，
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