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老师 所得税汇算清缴 工资多计提的怎么办 集体的跟发放的不一致 现在我要怎么做
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职工薪酬调整明细表税收金额减去不支付的
2019 05/22 10:38
84784976 
2019 05/22 10:45
可是 我们已经发放完了 我帐上平不了 冲回的话冲在5月份行吗
84784976
2019 05/22 10:46
我帐要调平塞
答疑郭老师 
2019 05/22 10:51
计提的发放完了，你要红冲什么？
84784976
2019 05/22 13:59
我计提的跟实际发放不一致 计提的多了
84784976
2019 05/22 14:01
要是一致的 我就直接把没发放的调增 我就不用红冲帐了
84784976
2019 05/22 14:01
现在要红冲 冲在5月份行吗
答疑郭老师
2019 05/22 14:52
借应付职工薪酬贷利润分配
在五月份做这个
84784976
2019 05/23 09:14
然后所得税汇算还要把这部分调增吗
84784976
2019 05/23 09:17
你告诉我这个分录用不用以前年度损益调整科目呢
答疑郭老师
2019 05/23 09:37
需要调增
你用的小企业会计准则做我上面的分录
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