问题已解决
结完账后发现上月的利润多做, 如何调整,是借生产成本,贷库存商品,借本年利润,贷生产成本吗?
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速问速答您好
请问您结转生产成本多了还是主营业务成本多了?
2019 05/29 11:30
84785020
2019 05/29 13:09
主营业务成本
bamboo老师
2019 05/29 13:10
借:主营业务成本 借方红字
贷:库存商品 贷方红字
84785020
2019 05/29 13:35
这一个分录就可以了吗,不用设计本年利润的吗?我就是借,主营业务成本,贷,库存商品,试算平衡主营业务成本 有余额,然后我又借本年利润,贷,主营业务成本,虽然余额了,都是利润表利润还是原先那么多,就像主营业务成本一增一减,其实还是为零一样
bamboo老师
2019 05/29 13:37
前面结转的时候主营业务成本科目不是自动结转到本年利润么