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请你教我一下快账的这笔分录该怎么录才对？购进商品时的分录，借库存商品——1000，贷应付款—1000，等核对账款时发现库存商品是对的，应付款里面有厂家赠送200的货是不用付款的，实际只应该付800，这步分录该怎么录，请老师指导哈，非常感谢
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借应付账款贷营业外收入
2019 07/16 14:01
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就是库存商品购进1200.实际付款1000.开票1000.那么我应该怎么做分录
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暂估库存商品结转成本时已做分录
借:库存商品1000
贷：暂估应付款1000
借：主营业务成本1000
贷：库存商品1000
后期如果收不到发票，是需要把上面的全部红字冲销，还是可以直接做以下分录更正呢
借:主营业务成本-1000
贷：暂估应付款-1000
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走私账预付70万，后面开发票了走公账付，分录：借：预付账款……贷：其他应付款
固定资产到了，未开发票，等开了发票后走公账付70万分录：借：固定资产……贷：其他应付款暂估款
退回私账70万，分录：借：其他应付款……贷：预付账款
老师，帮我看下，昨天你教我的分录这样写对吗？
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我想问一下，库存商品暂估，我可以这么做分录吗
借：库存商品
贷：其他应付款 - 暂估 吗
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买来一部分商品，借库存商品贷其他应付款_老板，出售（收到的定金）应该怎么写分录？最后怎么抵减老板的其他应付款呢？
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