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问题已解决
这个计税依据用销项减进项数据怎么来的，我算了有10323
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你去看下增值税那个申报表看下那个应纳税额和最后一行是多少，怕还有旅客运输发票可以抵扣和还有上期留底税额可以抵扣
2019 07/18 15:54
84784982 
2019 07/18 16:06
我看答案里也没有
maize老师 
2019 07/18 16:07
你去答案那个增值税申报表，你截图那个
84784982
2019 07/18 16:08
你看，这是答案
maize老师
2019 07/18 16:10
你下面截图给我看下可以么，还有下面
84784982
2019 07/18 16:17
看不懂
maize老师
2019 07/18 16:19
这个是按应补退税额这个去缴纳附加税
maize老师
2019 07/18 16:19
34栏这个数据去缴纳附加税
84784982
2019 07/18 16:22
附加税是什么
84784982
2019 07/18 16:22
我看课件里没有这个数据，为什么答案里有
maize老师
2019 07/18 16:22
亲你上面那个截图不是问的那个么，那3个税就是附加税，
maize老师
2019 07/18 16:23
城建税，教育费附加和地方教育费附加叫附加税
84784982
2019 07/18 16:26
我知道，可是附加不是要有增值税来算的，这个计税数据，怎么出来的
。麻烦老师数据写下，不是销项减进进项
84784982
2019 07/18 16:27
数据没有那么少
maize老师
2019 07/18 16:28
按你实际交增值税去算的
maize老师
2019 07/18 16:28
看你银行实际扣多少增值税走就按这个去交附加税
maize老师
2019 07/18 16:29
税法的课程有讲这个说明这个问题，你可以去看下税法课程
84784982
2019 07/18 16:29
这个数据还是看不懂
84784982
2019 07/18 16:30
你前面附件里就没有填这个数据的
84784982
2019 07/18 16:30
哎
84784982
2019 07/18 16:30
这课件给的
maize老师
2019 07/18 16:32
实际缴纳 国发[1985]19号 中华人民共和国城市维护建设税暂行条例第三条 城市维护建设税，以纳税人实际缴纳的产品税、增值税、营业税税额为计税依据，分别与产品税、增值税、营业税同时缴纳。
maize老师
2019 07/18 16:32
你这个申报是按增值税申报表来的，
84784982
2019 07/18 16:33
对，课件里的
84784982
2019 07/18 16:34
就是报
税实操
84784982
2019 07/18 16:34
我自己慢慢研究吧
maize老师
2019 07/18 16:40
实操那个后面不是给一个表么，上面不是写附加税计算表么，那个就根据你增值税来算啊，实际工作中都是直接看增值税银行扣多少走就去申报多少
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