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问题已解决
老师，2018年度交的的社保公积金，之前没明确由哪个公司缴，就默认由自己单位交，现在明确了要另外的单位将社保单位和个人部分全还回来，我要怎么账务处理。 今年的部分可以冲回后挂往来，去年要怎么处理呢？
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以前年度需要冲减计提的社保费用，科目计入以前年度损益调整
2019 07/30 12:39
84785030 
2019 07/30 12:43
冲了之后报表数据对不上，可以帮忙写下具体分录吗？
乐乐老师 
2019 07/30 12:57
借：其他应收款贷：以前年度损益调整
84785030
2019 07/30 13:08
这样报表数据对不上要怎么处理？
那对方单位去年的社保公积金单位部分还要补计提吗？
乐乐老师
2019 07/30 15:53
因为已经过了汇算清缴，报表不能再修改了，对方的费用也需要计提到去年。
84785030
2019 07/30 16:15
怎么计提到去年？把账返回去？
乐乐老师
2019 07/30 16:23
和汇算清缴交所得税一样，计入以前年度损益调整。
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