问题已解决

老师,2018年度交的的社保公积金,之前没明确由哪个公司缴,就默认由自己单位交,现在明确了要另外的单位将社保单位和个人部分全还回来,我要怎么账务处理。 今年的部分可以冲回后挂往来,去年要怎么处理呢?

84785030| 提问时间:2019 07/30 12:36
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乐乐老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
以前年度需要冲减计提的社保费用,科目计入以前年度损益调整
2019 07/30 12:39
84785030
2019 07/30 12:43
冲了之后报表数据对不上,可以帮忙写下具体分录吗?
乐乐老师
2019 07/30 12:57
借:其他应收款贷:以前年度损益调整
84785030
2019 07/30 13:08
这样报表数据对不上要怎么处理? 那对方单位去年的社保公积金单位部分还要补计提吗?
乐乐老师
2019 07/30 15:53
因为已经过了汇算清缴,报表不能再修改了,对方的费用也需要计提到去年。
84785030
2019 07/30 16:15
怎么计提到去年?把账返回去?
乐乐老师
2019 07/30 16:23
和汇算清缴交所得税一样,计入以前年度损益调整。
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