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老师应交增值税留抵税上是-2357.4与资产负债表上应交税费是-2360 相差2.6 就是上月交的印花税。这个不平怎么做呢？
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你好，你单位针对2.6的印花税所做的分录是？
2019 08/05 21:33
84785039 
2019 08/05 21:35
借：应交税费-应交印花税 2.6 贷：银行存款 2.6 就做了一笔分录
邹老师 
2019 08/05 21:37
你好，增值税留抵-2357.4，你做到印花税分录使得应交税费期末余额-2.6
合计就是 -2360，与报表的-2360是一致的，你所指不平的地方是？
84785039
2019 08/05 21:39
应交增值税明细表上 期末未抵扣数(以"-"号填列)这一行显示的数子是-2357.4 资产负债表上数子是-2360
邹老师
2019 08/05 21:46
你好，资产负债表上的数据不仅包括增值税，还包括你做账的印花税分录的应交税费期末余额-2.6
所以数据勾稽关系是没有问题的
84785039
2019 08/05 21:49
好的
邹老师
2019 08/05 21:49
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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