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问题已解决
老师，6月份没有计提企业所得税，7月份缴纳了4-6月企业所得税可以这样做分录吗？补计提4-6月企业所得税，借：所得税费用，贷：应交税费-企业所得税；交4-6月企业所得税，借：应交税费-企业所得税，贷：现金
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你好，你单位缴纳所得税不是通过银行扣款吗？
计提分录是正确的，扣缴分录贷方通常是银行存款科目
2019 08/16 09:03
84784980 
2019 08/16 09:04
他没有银行交款的单子啊，只有完税证明
邹刚得老师 
2019 08/16 09:05
你好，那去税局补税是缴纳的现金吗？
84784980
2019 08/16 09:06
应该是个人刷卡的
邹刚得老师
2019 08/16 09:07
你好，那贷方就是其他应付款
84784980
2019 08/16 09:07
好的
84784980
2019 08/16 09:08
谢谢老师
邹刚得老师
2019 08/16 09:09
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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