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原会计解释说，月报表存货出现负数正常，年度报表没出现负数就行，是刚接手的公司，她是不会去做补去库存的

补入

那但是实际收到了库存 为什么不入库 是因为没发票不录入库存吗？

是的

她没有做暂估入库

你好 实际是需要暂估入库的 那他是什么时候入库的 是收到发票吗？ 要求来说是要入库 不入库怎么销售 怎么结转库存和成本的 他操作不对

那我现在怎么处理呀？老师

能不能以前的账不管，以前没暂估的全部入账

这样成本结转也好像不对

老师帮忙指点下

你好 那他现在账上是什么情况 全部是负数吗？ 货也卖出去了吗？ 不应该呀 没入库的话 你们结转不了库存 你们现在补做进去 应该是对的 怎么会不对

货前几个月已经出库了，现在做暂估入库，这样就可以了，是吗？这样有风险吗

是的 这个没法 实际货都发出去了 你要补入库才行 不然你库存肯定负数了 你有发票和付款单等一起做附件 到时税局问道解释

成本需要做调整吗

你好 你们有差异的话才调整 无差异的话不调整了