上个月亿企勾选了一张25的进项税额票酒店的,这个月我做进项税额转出怎么做账

84785027| 2019 09/02 15:12| 665人阅读
玲竹老师
您好 请问上个月分录怎么写的
2019 09/02 15:12
84785027
2019 09/02 15:18
借应交进项贷应交待抵扣,这个月没看到纸质发票,我想转出来进项税额转出
84785027
2019 09/02 15:20
可以做借应交待抵扣贷应交进项税额转出吗,最后结转增值税再平掉进项税额转出
玲竹老师
2019 09/02 15:23
您没有收到发票就做了分录?那您都是负债类科目 一借一贷没有发生啊
84785027
2019 09/02 15:43
可是我亿抵扣了啊那我账上肯定要做进去进项啊,我上个月怎么做不然
玲竹老师
2019 09/02 15:45
抵扣了 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:其他应付款
84785027
2019 09/02 16:01
现在转出呢,我是问了学堂老师叫我那样做的
玲竹老师
2019 09/02 16:02
是只有税款不符合抵扣么 那发票现在要不要入账?
84785027
2019 09/02 16:17
是没见到发票抵扣了
84785027
2019 09/02 16:20
我现在问题怎么解决,系统对方开了六千片数量给我们,实际呢我们采购5800片,本来我这月公司应付账款对方可以平掉的,现在我这怎么做账,采购说下次采购1000对方开票800我们,我怎么做账
玲竹老师
2019 09/02 16:20
贷:应交税费——应交增值税——进项税转出 贷方蓝字 贷:其他应付款 贷方红字
84785027
2019 09/02 20:47
我现在问题怎么解决,系统对方开了六千片数量给我们,实际呢我们采购5800片,本来我这月公司应付账款对方可以平掉的,现在我这怎么做账,采购说下次采购1000对方开票800我们,我怎么做账 2019-09-02 16:20 老师回答下这个问题啊
玲竹老师
2019 09/02 20:49
那您现在多收到200片是不是
84785027
2019 09/02 21:35
系统800片但收到了一千片的钱和一千片的票
玲竹老师
2019 09/02 21:38
您收到了钱还收到了票?是采购还是销售?
84785027
2019 09/02 21:40
是采购,老师快说啊,没几次追问了
玲竹老师
2019 09/02 21:42
您按收到的1000片商品跟发票入账 后期收到货物跟发票的时候调整就好了 应付账款期末有余额没事的
84785027
2019 09/02 22:35
关键是我采购怎么入库啊这是重点啊,做分录好做啊,收到钱了借银行一千片钱贷应付,采购入库系统八百片,票一千片我入库一千片吗,
84785027
2019 09/02 22:38
系统入库啊,采购八百,我做账我入库一千片吗,这个票我还要抵扣啊,关键是不好拆分啊就是一张一千片的一张票啊,我要抵扣我也只能一张票我只能全部抵扣啊,这不好拆分啊,你叫我到底怎么做账啊,天啊
玲竹老师
2019 09/02 22:42
我说的很清楚了啊 您入账的时候按照1000的入 账务也是1000的应付 认证抵扣也是的 不需要您拆分的 下次来货跟发票的时候把多开的数量跟金额调整后再开发票给您 您再根据来的发票入账 这样没问题啊 还是说您系统设置了800片 不能增加到1000片 这个您要说清楚的
84785027
2019 09/02 22:47
这个做账这样做,那我每个月都要和上个月衔接做先进先出的统计表各产品出入库,你说我这个入库按照一千入吗,但是ERP是采购入库800,我这个进销存表入库这个型号写多少数量呢,要是写八百那么和我账上的库存商品最后不会一致的,如果写八百那么和ERP采购数量一致,但是呢账上我又做的一千片的金额,怎么做啊
玲竹老师
2019 09/02 22:52
您现在系统库存跟实际入库有差异 您可以系统里面做800 统计表做1000 账上也做1000 不然您就采购入库系统也修改下采购单 数量改为1000 那就一致了 这个没有必要这么纠结 这是对方造成的 下期采购的时候 系统多做200的数量 统计表不用多做 账上按实际开具的发票 您如果非要一致 那就把发票退给对方 让对方重新开具发票 多的200暂时也不用入账 当对方寄存在您仓库的
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