请问，比方我现在做8月的账，要计提8月洗涤费，发票啥都没过来，只一个数，这时我借:主营业务成本－洗涤费，贷:应付账款; 等9月支付时，我借:应付账款，贷:银行存款。可是偏偏9月份又收到洗涤公司的专票，这时候我咋做分录啊？_实务

问题已解决

请问，比方我现在做8月的账，要计提8月洗涤费，发票啥都没过来，只一个数，这时我借:主营业务成本－洗涤费，贷:应付账款; 等9月支付时，我借:应付账款，贷:银行存款。可是偏偏9月份又收到洗涤公司的专票，这时候我咋做分录啊？

84784952| 提问时间：2019 09/04 20:09

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邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，冲销之前成本分录，借；应付账款，贷；:主营业务成本－洗涤费然后根据取得的发票这样做分录，借；:主营业务成本－洗涤费，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；应付账款

2019 09/04 20:10

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