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以前年度管理费用多计提，公司是亏损的，怎么做分录
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18年汇算清缴不去修改的
借应付借管理费用负数
2019 09/17 11:20
84785033 
2019 09/17 11:24
在汇算清缴之后才发现的
郭老师 
2019 09/17 11:27
按上面的分录可以
84785033
2019 09/17 12:48
可是钱已经付出去了，如果借方做了应付账款，就有余额了
郭老师
2019 09/17 12:50
现在钱给你退回来吗？
84785033
2019 09/17 12:50
而且以前的账损益类科目要用以前年度损益来调整
郭老师
2019 09/17 12:52
不需要的，18年的汇算清缴你去修改才用以前年度损益调整
84785033
2019 09/17 12:56
钱退不回来了
郭老师
2019 09/17 12:59
借营业外支出贷应付账款
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