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老师你好！8月份收到一笔税务退税
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您好
做一笔相同的红字分录冲减 金额是退到账上的金额
2019 10/17 12:55
84784997 
2019 10/17 12:57
我这样做资产负债表和利润表。不平就在做一笔红字冲减是吧
bamboo老师 
2019 10/17 12:59
您做相同的红字分录 资产负债表和利润表勾稽关系不平 是正常现象 不用处理的
84784997
2019 10/17 13:48
能会计分录具体给一个吗
bamboo老师
2019 10/17 13:51
您前面分录是收到的时候写的 对么？
bamboo老师
2019 10/17 13:51
金额好像不一致啊
84784997
2019 10/17 13:52
这是一笔2017年的城建税及附加税。今年退回给单位，这耍怎么做帐是能详细的把会计分录告诉我一下吗
84784997
2019 10/17 13:52
金额两张
bamboo老师
2019 10/17 13:53
借：银行存款
贷：应交税费-附加税
借：应交税费-附加税
贷：利润分配-未分配利润
您边上的分录是正确的啊 就是数字不一样
84784997
2019 10/17 13:53
这是其中一张
84784997
2019 10/17 13:54
但但我资产负债表和利润表就会不平。
bamboo老师
2019 10/17 13:54
是未分配利润跟利润表净利润勾稽关系不平么？
84784997
2019 10/17 13:58
720748.57-11567.96=709180.61
84784997
2019 10/17 13:59
不平
bamboo老师
2019 10/17 14:00
用了利润分配-未分配利润科目走账 不平是正常现象 不用处理
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