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请问，小规模纳税人去税务局代开的专票，当月自己也有开普通发票，这部分税额怎么填会计分录？借：应交税费-应交增值税-已交税金 贷：银行存款 自己开具的分录是 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款， 申报的时候去税务局代开的需要体现出来吗
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代开发票： 借应交税费 应交增值税 贷银行存款 填写报表时填写在预交税款那栏里
2019 11/01 14:45
84784961 
2019 11/01 14:47
小规模纳税人应交增值税没有三级明细吗
玲老师 
2019 11/01 14:59
你好 小规模纳人到二级科目
84784961
2019 11/01 15:05
我们以前导入的会计科目是一般纳税人的，现在的应交增值税是有三级，我处理小规模纳税人的增值税怎么合适呢
玲老师
2019 11/01 15:11
你好 你可以找软件售后 帮你重新设置下科目 不行就只能用现在的科目了
84784961
2019 11/01 15:12
可以用应交增值税-未交增值税这个科目么
玲老师
2019 11/01 15:22
不能用这个科目 这是一般纳税人用的科目 小规模就到二级科目
84784961
2019 11/01 15:25
那科目改变不了怎么办呢
玲老师
2019 11/01 15:37
你找软件售后可以改
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