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问题已解决
老师好，我们是一家广告装饰公司，接到一笔业务后，设计让别的公司帮我们做的。我们支付对方设计费。分录：借：主营业务成本，贷：应付账款。支付的时候，借：应付账款 贷银行存款。这样可以吗？或者，直接借：主营业务成本，贷，银行存款
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你好 你们是先发生后支付的话 需要走应付账款里面去过渡下 如果是直接付款 你就做借 主营业务成本，贷，银行存款
2019 11/04 13:05
84784996 
2019 11/04 13:07
如果过渡下，怎么做？借主营业务成本和贷应付账款 这样做是不对的哒，又该怎么做呢
meizi老师 
2019 11/04 13:09
你好 借：主营业务成本，贷：应付账款。支付的时候，借：应付账款 贷银行存款 主要是看你自己是否有付款没有 没有付款就挂应付账款
84784996
2019 11/04 13:11
借：主营业务成本 贷应付账款，这两个不是不能一起做一笔分录吗？主营业务成本是要结转的哒
meizi老师
2019 11/04 13:20
你好 你有收入了就结转到主营业务成本里面 你现在是到底付款给对方设计公司了吗
84784996
2019 11/04 13:21
付了，对方开票就付款了
84784996
2019 11/04 13:23
老师，我现在迷惑的是：如果对方开票给我们了，但我们这个月暂时没有钱支付给他，我要怎么做分录
meizi老师
2019 11/04 13:25
你好 开票了 你就做成本 你上面有说付款了 但是你暂时又没钱付款 ；那就是挂应付账款了
84784996
2019 11/04 13:27
但是主营业务成本和应付账款不能在一笔分录里的嘛，主要是设计费又不像材料费可以作为库存商品，然后结转。发生设计费时，我就不晓得该怎么做这笔分录来
meizi老师
2019 11/04 13:31
你好 你直接做借 主营业务成本 贷应付账款 为什么不可以在一个分录里面 ？
84784996
2019 11/04 13:34
老师如果是工业企业，这笔分录就不对，我们公司属于其他服务业就可以对吗？
meizi老师
2019 11/04 13:36
你好 是的 因为一般的企业会涉及成本没付款 就直接挂应付账款的
84784996
2019 11/04 13:36
好的，谢谢老师的耐心
meizi老师
2019 11/04 13:37
不客气 帮到你就好 满意请给予评价
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