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问题已解决
这样做可以吗？11月做的时候，借：管理费用—72000，贷：银行存款—72000，借：长期待摊费用72000贷:银行存款72000
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你好 银行存款不要贷方负数了 你做到借方去 免得到时你系统识别不了； 嗯 是的 如果你要分摊就要冲了补做一笔长期待摊费用 然后补做7月的分摊
2019 11/05 10:06
84785039 
2019 11/05 10:17
管理费用—72000需要在月底结转到本年利润里吗？补做分摊，借，管理费用6000贷:长期待摊费用6000对吗？那我的待摊费用费用里的负的18000怎么办呢？
meizi老师 
2019 11/05 10:18
你好 嗯 是的 你计算到月的摊销金额来分摊就行了； 你负数了是对的 你是冲了前面6月的72000 肯定会负数的 你结转就行了
84785039
2019 11/05 10:50
非常感谢
meizi老师
2019 11/05 10:53
不客气的 满意请给予评价
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