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问题已解决
老师，如果我开票是304878元，因为一些扣款导致对方给我们扣了一部分钱，所以实际收款会比开票的金额少，这种啷个处理才是最标准的做法呢
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是你们的货物有质量问题的吗
2019 12/25 13:51
84785001 
2019 12/25 13:53
我们是运输啥，给对方运过去有些有破箱扣款
84785001
2019 12/25 13:54
然后就在给我们的运费你们扣除 还有一笔是我们的上家扣的保险费，每台车要扣一点
郭老师 
2019 12/25 13:55
对方口的保险给你开发票不
84785001
2019 12/25 13:55
就是截图这种情况
84785001
2019 12/25 14:00
不开
郭老师
2019 12/25 14:05
你可以给他开负数，折让的
如果你不开负数，收不到的记营业外支出
借银存，营业外支出贷主营业务收入，应交税费
84785001
2019 12/25 14:10
这个不算坏账准备吧 坏账准备是不是指那种超过一年还没办法收回来的应收账款
郭老师
2019 12/25 14:13
你好，算收不回来的，属于
84785001
2019 12/25 14:18
嗯，坏账准备出科目应该怎么出呢，借银存、坏账准备 贷主营业务收入、税费吗
郭老师
2019 12/25 14:19
你是企业会计准则吗？是的话借信用减值损失贷坏帐准备借坏账准备贷应收账款。
84785001
2019 12/25 14:29
小企业会计准则
郭老师
2019 12/25 14:31
借营业外支出贷应收账款。
84785001
2019 12/25 14:34
好的，老师再问一下，如果坏账准备后期收回了，需要把资产减值损失冲回来不，忘记了要冲回来还是不冲了
郭老师
2019 12/25 14:41
需要冲回来，你小妾会计准则不需要用到资产减值损失。
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