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问题已解决
老师，我这个应交税法咋还是有余额呢
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你好，你截图清楚点看不清楚。
2020 01/03 09:52
84785018 
2020 01/03 09:58
这个
郭老师 
2020 01/03 10:03
企业所得税你交了，需要做一个计提，借所得税费用贷应交税费。
郭老师
2020 01/03 10:03
不对，你是贷方余额应交所得税是吧？你是计提了没缴纳。
郭老师
2020 01/03 10:03
然后增值税的你是不是减免应该结转到营业外收入。
84785018
2020 01/03 10:07
我不知道有减免，增值税还有减免吗？我不太清楚，也不知道为啥一直会有这么多
郭老师
2020 01/03 10:10
你是小规模的，什么季度30万免增值税减免的增值税借应交税费，应交增值税贷营业外收入。
84785018
2020 01/03 10:12
我们没有减免的，每个季度都不止30万
郭老师
2020 01/03 10:13
那就应该交税，借应交税费应交增值税贷银行存款。
84785018
2020 01/03 10:14
年初的有些余额，不知道是哪里没弄对
84785018
2020 01/03 10:15
我每个季度也是申报过的，也交过的，不知道哪里来的余额
郭老师
2020 01/03 10:18
你看一下，交税的分录，是不是没有做？
84785018
2020 01/03 10:19
那我银行账应该对不起来才对，可是我银行账是对上的，现在该咋弄才能好呢
郭老师
2020 01/03 10:23
你最后一次发的这个表格，你看下借方贷方不相等，是不是有免税销售额？
84785018
2020 01/03 10:39
我发现10月记多了很多，现在只有3万多了
84785018
2020 01/03 10:39
老师帮我看看还有没有问题，我不太懂
郭老师
2020 01/03 10:46
你发截图，你发的图片我都看不大清楚。
郭老师
2020 01/03 10:47
十月份，哪个做多了
你的期初就不太对。
郭老师
2020 01/03 10:47
也就是你18年的就不对。
84785018
2020 01/03 10:50
那我该怎么调整呢
郭老师
2020 01/03 10:55
你的收入是多做了吗？十月份的。有18年的吗？
郭老师
2020 01/03 10:56
要么你就把应交税费应交增值税这一个完整的明细账都截图过来。
84785018
2020 01/03 10:59
只能传5张
84785018
2020 01/03 10:59
还有两张
郭老师
2020 01/03 11:04
这个缴纳上季度的也就是18年第四季度的28635.02
你的期末余额是34728.54
需要找下这个原因
郭老师
2020 01/03 11:06
19年第一季度合计21515.78
你交税21485.78
84785018
2020 01/03 11:06
我发现开票的税和缴纳的税每次都不一样，我从税盘里面导出来的应该不会错，但是交的就是不一样，好怪哦
郭老师
2020 01/03 11:06
查下差额的原因
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