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问题已解决
老师，2019年12月结转损益后，本年利润科目贷方有余额200万。然后2018年度遗留的利润分配贷方余额是1万。12月月底，根据这两个科目余额，我还需要做什么分录？怎么做？
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您好
借：本年利润 200
贷：利润分配-未分配利润 200
借：利润分配——提取法定盈余公积 200*0.1=20
贷：盈余公积——法定盈余公积； 20
借：利润分配——未分配利润 20
贷：利润分配——提取法定盈余公积 20
2020 01/08 12:41
84785030 
2020 01/08 12:52
上年度的利润分配科目贷方余额1万，是一直挂着没关系还是也需要做什么分录吗？
bamboo老师 
2020 01/08 13:08
上年度的利润分配科目贷方余额1万 一直挂着没关系
84785030
2020 01/08 13:27
12月的结转损益分录做了之后，就可以做提取法定任意盈余公积的分录了是吗？
bamboo老师
2020 01/08 13:45
请问本年利润结转到利润分配了么
84785030
2020 01/08 14:00
结转了。做在结转损益分录后面的一张凭证
bamboo老师
2020 01/08 14:01
那可以计提法定任意盈余公积的分录了
84785030
2020 01/08 14:10
任意盈余公积也是：
借：利润分配——提取任意盈余公积 200*0.1=20
贷：盈余公积——任意盈余公积； 20
借：利润分配——未分配利润 20
贷：利润分配——提取任意盈余公积 20
这样做分录吗？
bamboo老师
2020 01/08 14:17
分录一样的写 比例的话 企业自定
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