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老师年末我不会结转本年利润，我知道要结转到未分配利润，但是借贷方这两个数怎样做分录不知道
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6667.07按这个结转
借本年利润贷利润分配
2020 02/20 20:46
84785034 
2020 02/20 20:51
6766.07吧
郭老师 
2020 02/20 20:53
对的，
我写错了，
84785034
2020 02/20 20:55
郭老师帮我看下结转完科目余额表这样 对吗
84785034
2020 02/20 20:56
还有这个资产负债表有6766.07的差额，我用在哪改一下吗
郭老师
2020 02/20 20:56
这个，对的，
84785034
2020 02/20 20:57
我一直以为本年利润结转的是借方和贷方发生额呢。应该是他的期末余额是吗？
郭老师
2020 02/20 21:10
对的
结转的余额
利润表也对的
84785034
2020 02/20 21:11
资产负债表有个6766.07的差额
郭老师
2020 02/20 21:13
利润分配没有关系的
可以
84785034
2020 02/20 23:26
那12月份的报表就按照发你的这样结啦
84785034
2020 02/20 23:27
谢谢郭老师
郭老师
2020 02/20 23:30
可以的
不用客气的
早点休息
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