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请问大家，让供应商多开发票。他说多开的发票收10% 这怎么算啊
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您好，这没有具体的规定，具体怎么算的只能是双方协商，需要提醒您的是：不是实际发生业务的，属于虚开发票的，有风险的，
2020 02/28 12:41
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