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老师，缴纳的个税比上月计提的多扣了1分钱，冲计提个税的分录怎么写？
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借应付职工薪酬 工资，负数 贷应交税费 负数
2020 03/09 13:21
84785022 
2020 03/09 13:23
如果用反方向呢？
maize老师 
2020 03/09 13:24
借应付职工薪酬 贷应交税费，
84785022
2020 03/09 13:29
我是想知道两种方式有什么区别，合规的话是用哪个
maize老师
2020 03/09 13:34
反方向？借应交税费，贷应付职工薪酬，这个，这个一般做负数冲掉，这个你做相反方向也可以，这个没有啥，往来和损益这个一般是必须负数冲掉，别的没有要求
maize老师
2020 03/09 13:39
才1分钱，问题不大，我这边是习惯做负数冲，你要是不涉及上面那个，你做相反可以，
84785022
2020 03/09 13:42
这样做吗？那如果不通过应付职工薪酬直接用管理费用可以吗？不是一分钱那如果大金额呢，合规是怎么做的呢
maize老师
2020 03/09 13:45
按你写这么做，金额大，
84785022
2020 03/09 13:46
金额小就可以不过应付职工薪酬直接用管理费用冲就行了是吧
maize老师
2020 03/09 13:47
可以 ，直接冲管理费用可以，
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