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老师，自己公司旗下的一个小公司，要把小公司的外账和总公司的内账，做对账，比如有一些往来款，这个对账思路是什么样的呢？
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你好！应该是内账和内账核对吧。小公司的账都做到外账上了。
2020 03/13 17:14
84785042 
2020 03/13 17:15
现在就是希望把小公司的外账和总公司的内账合并为一个账，起到规范作用，就是全部以票据，真实为准
84785042
2020 03/13 17:23
所以我想问下，思路是怎么样的呢？
耿老师 
2020 03/13 17:26
这样的话小公司的账全部需要做外账，也就是没有内外账之分。
84785042
2020 03/13 17:28
小公司的账已经是外账了，总公司的才是内账，要合在一起的思路
耿老师
2020 03/13 17:31
与小公司之间的业务往开全部做账，两个公司都按实际业务来做账。
84785042
2020 03/13 17:45
但是本身两个公司的账在12月的科目余额表都是平的，这种情况下，对账除了往来，有一些之前虚增的可以怎么处理呢？
耿老师
2020 03/13 18:52
您好！公司的内账转出去就可以。或者是根据实际业务把分公司的帐调整。
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