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问题已解决
老师，请问一下，收款人和付款人是同一个公司，账号不同，像这种银行回单应该怎么做分录？
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你好，同一个公司的话
借：银行存款1
贷：银行存款2
2020 03/28 10:28
84784962 
2020 03/28 10:31
那像这种的付款方是我们公司，收款人是公司老板，这种的该怎么写分录？
冉老师 
2020 03/28 10:33
你好，那看这个款项的经济业务是什么？
84784962
2020 03/28 10:33
都是押金退还
冉老师
2020 03/28 10:44
你好，
借：其他应付款-押金
贷：银行存款
84784962
2020 03/28 10:48
老师，像这种的是借：管理费用–保险费1931.37
贷：其他应付款1931.37，那备注栏里面那些该怎么做分录？
冉老师
2020 03/28 10:53
300代收的，分录
借：银行存款300
贷：其他应付款300
84784962
2020 03/28 10:55
这个分录写到当月还是年末？
冉老师
2020 03/28 11:31
你好，写在当月，祝您工作顺利
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