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老师您好！资产负债表与利润表沟稽关是什么？用了以前年度损益调整后沟稽关系不对咋办？
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资产负债表未分配利润期末-期初=净利润
2020 04/09 21:23
郭老师 
2020 04/09 21:23
建议不要调整了，
84785022 
2020 04/09 21:27
老师那去年多计的费用有两千多是进项税额，现在进项税额抵扣了咋办
郭老师
2020 04/09 21:30
借进项贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
84785022
2020 04/09 21:38
好的老师，我试下看沟稽关系对不
郭老师
2020 04/09 21:40
勾稽关系不对的
84785022
2020 04/09 21:41
那怎么办老师？
84785022
2020 04/09 21:42
直接冲费用吧？
郭老师
2020 04/09 21:43
不用
可以不用调整的
84785022
2020 04/09 21:48
不调整这张发票已认证抵扣了，怎样做分录呢？以前借：管理费用一职工教育经费 2400贷：银行存款2400她把税也包含在费用里了
郭老师
2020 04/09 21:54
勾稽关系不对不调整了
抵扣进项的需要做
借进项贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
84785022
2020 04/09 21:58
老师您的意思是沟稽关系不对不管了是吧？
郭老师
2020 04/09 22:10
你好，是的，
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