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老师，请问季报企业所得税报错，缴纳税款了，现在怎么办，是当季作废申报还是等明年汇算清缴？哪种方式方便些？
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您好
可以去税务大厅更正申报 然后退税款 再申报
2020 04/11 14:49
84784951 
2020 04/11 14:50
需要先在电子税务局作废申报吗？
bamboo老师 
2020 04/11 14:51
我这边实际缴纳了税款 自己不能作废要求去税务大厅
您那边看是否可以自己作废
84784951
2020 04/11 14:55
老师，请问季报是填利润表的本年累计数还是本月数？季度申报表上写的是本年累计金额
bamboo老师
2020 04/11 14:58
请问利润表上有本月金额么
84784951
2020 04/11 15:05
老师，麻烦你帮我看下。
bamboo老师
2020 04/11 15:08
这个表格有本月也有本年累计啊
84784951
2020 04/11 15:10
老师，那你说我该填本月数还是本年数？
84784951
2020 04/11 15:11
季报我填的是本月数，有利润所以缴纳了企业所得税，但如果是填本年数那就是亏损的。
bamboo老师
2020 04/11 15:14
第一季度应该填写本年累计金额啊
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