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问题已解决
老师，2月份的社保全额收取，我按之前做的账务处理，由于我们是小微企业，可以减免单位交的那部分，现在3月份将个人交的抵之前单位交的，请问我要怎么做账务处理？
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你好 借 其他应付款一社保 (个人负担)
贷营业外收入
2020 04/14 11:45
84784949 
2020 04/14 11:47
老师，之前做到管理费用和制造费用都不用去调整了吗
玲老师 
2020 04/14 11:53
计提的分录不用做调整
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