问题已解决
现在填的19年的,我在看18年的熟悉一下



你好 也可以的,根据自己需要学习就可以
2020 04/20 14:34

玲老师 

2020 04/20 14:42
那可以接着上面的问题问 备注前面老师的名,这要方面解答问题

玲老师 

2020 04/20 14:54
汇算清缴是按企业实际支付的金额扣除 没有实际支付但是计提 的要调整

玲老师 

2020 04/20 15:00
你好 没有实际发的是不能扣除的 可以和审计部门确认一下

玲老师 

2020 04/20 15:12
方便截图发来看一下吧 是在填写哪个项目

玲老师 

2020 04/20 15:32
最晚汇算清缴前支付的都可以,税前扣除

玲老师 

2020 04/20 15:39
税前扣除是看 实际发的金额

玲老师 

2020 04/20 16:00
其实不用强调你计提 多少 因为税法规定按实际 发的金额扣 你实际都发了 看计提 也行,不过老师不能直接给你说看计提 的金额,这样不严谨。

玲老师 

2020 04/20 16:12
你具体哪列数不会填写

玲老师 

2020 04/20 16:35
账载是账上的金额 实际发生就是实际支付了多少 税收金额就税务上允许扣除的金额

84784983 

2020 04/20 14:35
不好意思,刚才是问的另一个问题回答次数结束了。我又提问的

84784983 

2020 04/20 14:36
老师,汇算清缴职工薪酬支出这个表格,社保,住房公积金都是公司部分么?

84784983 

2020 04/20 14:36
我看18年汇算清缴,税审公积金填的97718.32,但是账面应付职工薪酬公积金是33120,不明白税审咋做的呢?

84784983 

2020 04/20 14:47
老师你接着回答我新的问题吧

84784983 

2020 04/20 14:56
可是我看税审都是按计提的做的

84784983 

2020 04/20 15:02
嗯好的,那社保公积金是填公司部分,还是加上个人的金额呢

84784983 

2020 04/20 15:17
稍等一下,老师,那按实际工资算,19年12月的工资也是1月份发的啊,这样就不能算了么?

84784983 

2020 04/20 15:34
那是说19年还是看计提工资金额就可以么,1月份工资就发了啊

84784983 

2020 04/20 15:42
我知道是实际发生额,刚你不说12月工资汇算清缴前发了就可以,那不等于19年计提和实发是一样的么?看计提的不是也行啊!

84784983 

2020 04/20 15:51
这个表1,8,9不知道怎么填数

84784983 

2020 04/20 16:02
明白了,我是想知道我该怎么看账得到正确的数哈。还有老师上边的表怎么填啊,1,8,9

84784983 

2020 04/20 16:22
1,2,5列的1,8,9行,都具体包含什么?