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分公司的社保，总公司交，两个公司分录怎么做
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你好，同学。
是分公司计提
借 管理费用
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
其他应收款
贷 其他应付款 总公司
总公司处理
借 其他应收款 分公司
贷 银行存款
2020 05/06 17:41
84784955 
2020 05/06 17:42
发票粘贴分公司总公司
陈诗晗老师 
2020 05/06 17:45
分公司粘贴处理的，同学
84784955
2020 05/06 17:51
总公司就粘贴一个银行回单吗
陈诗晗老师
2020 05/06 17:56
是的，总公司用这回单处理就是了的
84784955
2020 05/06 17:56
OK
陈诗晗老师
2020 05/06 18:08
嗯嗯，祝你工作愉快。
84784955
2020 05/07 15:46
总公司分公司摘要怎么写
陈诗晗老师
2020 05/07 15:46
总公司，代发工资
分公司，总公司帮发工资
84784955
2020 05/07 15:47
不是工资，是社保
陈诗晗老师
2020 05/07 15:48
那就是代交社保，一样的哈
84784955
2020 05/07 15:50
工资在分公司发，个税，社保在总公司，这样做分录是吧
陈诗晗老师
2020 05/07 15:52
是的，分录就是这样处理的
84784955
2020 05/07 15:55
工资在分公司发，个税在总公司申报行不
陈诗晗老师
2020 05/07 15:59
不可以，个税是哪里发哪里申报的
84784955
2020 05/07 16:00
社保可以吗
陈诗晗老师
2020 05/07 16:00
社保可以的，这个你们自行协商
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