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问题已解决
老师好，我想咨询一下，我2019年总帐里管理费用-本年累计金额，和利润表里12月管理费用-本年累计金额，两个金额怎么不一样呢？是哪里的问题呢？
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你是不是有做贷方的，不是结转损益的时候，你去查下
2020 05/08 12:39
84785034 
2020 05/08 12:51
我查了一下，是7月和8月有收到社保局社保费退费，然后我做分录的时候，就是做的，借：银行存款 贷：管理费用，这样有没有问题呢？
maize老师 
2020 05/08 12:57
有问题，需要做借管理费用 负数这个
84785034
2020 05/08 13:02
那怎么办，帐本什么的我都寄给客户了，我能在下一年在调整吗？
maize老师
2020 05/08 13:08
那你这个累计数就不对了，对不上了，这个
84785034
2020 05/08 13:13
那我就是还是需要更改过来是吗
maize老师
2020 05/08 13:19
是的，需要改这个才可以对上这个
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