问题已解决

老师,您好,我们作为购买方19年购买了服务已经入账了,进项票也抵扣了,(借:费用等;贷:其他应付款),现在对方免了我们一张票的钱,我们能把票退回去么?销售方那边会计要怎么处理这个事呢?我们这里冲19年的费用么?我们这里税务那边怎么办呢,今年做进项税转出?

84785025| 提问时间:2020 05/14 13:24
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
专票是吗 你给对方开红字信息表,对方给你开负数发票就可以,发票不用退,回去红冲你的成本进项转出。 借银行存款贷利润分配,进项转出你的成本费用需要调增
2020 05/14 13:25
84785025
2020 05/14 14:36
老师,还要问您下,红票取得以后我该,借:其他应付款;贷:未分配利润(去年确认的 管理费用),应交税费—应交增值税—进项税转出 是的么? 转出的进项税好像和成本费用无关呢
郭老师
2020 05/14 14:46
是的,没有关系啊,你之前抵扣了,现在开了负数发票,进项转出 不是进项转出到成本里面。
84785025
2020 05/14 14:56
老师,您说我能冲本期的管理费用么?
84785025
2020 05/14 14:56
走未分配利润,在报表上不能体现当任领导为此做出的努力呢
郭老师
2020 05/14 14:59
如果你一九年汇算调增的话,用未分配利润,如果是没有的话,你用财务费用可以。
84785025
2020 05/14 15:01
老师,19年汇算已经做完了,不能调整了
84785025
2020 05/14 15:02
老师,那我冲管理费用吧
郭老师
2020 05/14 15:03
好的,可以冲管理费用的。
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