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问题已解决
老师，您好，我们作为购买方19年购买了服务已经入账了，进项票也抵扣了，（借：费用等；贷：其他应付款），现在对方免了我们一张票的钱，我们能把票退回去么？销售方那边会计要怎么处理这个事呢？我们这里冲19年的费用么？我们这里税务那边怎么办呢，今年做进项税转出？
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专票是吗
你给对方开红字信息表，对方给你开负数发票就可以，发票不用退，回去红冲你的成本进项转出。
借银行存款贷利润分配，进项转出你的成本费用需要调增
2020 05/14 13:25
84785025 
2020 05/14 14:36
老师，还要问您下，红票取得以后我该，借：其他应付款；贷：未分配利润（去年确认的 管理费用），应交税费—应交增值税—进项税转出 是的么？ 转出的进项税好像和成本费用无关呢
郭老师 
2020 05/14 14:46
是的，没有关系啊，你之前抵扣了，现在开了负数发票，进项转出
不是进项转出到成本里面。
84785025
2020 05/14 14:56
老师，您说我能冲本期的管理费用么？
84785025
2020 05/14 14:56
走未分配利润，在报表上不能体现当任领导为此做出的努力呢
郭老师
2020 05/14 14:59
如果你一九年汇算调增的话，用未分配利润，如果是没有的话，你用财务费用可以。
84785025
2020 05/14 15:01
老师，19年汇算已经做完了，不能调整了
84785025
2020 05/14 15:02
老师，那我冲管理费用吧
郭老师
2020 05/14 15:03
好的，可以冲管理费用的。
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