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问题已解决
一般出现税收优惠的时候 都会规定 优惠之前签的合同的发票按原税点 优惠期间按优惠税点 那税务监控的时候他怎么判断或者知道这个发票对应的合同是不是优惠期间的 我们现在有一份优惠期间谈的业务 合同应该是优惠期间打印的 但是时间并没有写 老板不小心和对方签成了提供3%的发票 现在对方就认定只要3%的发票才打款 1%不认 老板又不肯改合同 重新走审计比较麻烦 着急回款 想直接开成3% 这个操作咨询了专管员 税务内部也没有明确文件说明这样的情况 一个专管员说选择了一个税率就固定不能变了 另一个专管员说容易被市局监控到受处罚 其他也没说清楚 那我可以把这个合同默认为是优惠之前签的么(因为这个项目年前就在谈 只是今年才准备的合同 签的时候也没写具体日期) 这样开3%的发票不就可以说通了
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你好，如果是之前的税务认定的原则是你之前有没有做未开票收入申报，有才可以，否则要交滞纳金
2020 05/28 16:02
84785024 
2020 05/28 16:07
如果是个体 没有税务账 是按定额纳税的呢
小云老师 
2020 05/28 16:11
那就看你公司的专管员怎么要求了
84785024
2020 05/28 16:13
你说的滞纳金是针对什么的滞纳金？没太看懂 没有做未开票收入 今年才打算开票 收的滞纳金 意思就是我们们给税务交钱交晚了 要交滞纳金 是这意思么？ 还有就是为什么专管员说我在优惠期间开票(在我未表明我想把这个合同处理成年前签的合同 只是说合同签订的时候没注意 一不小心签成了提供3%的发票) 专管员说如果我开发票非开成3% 就属于虚开了 超过5万严重点就得立案了 请问这属于虚开么？虚开不是没有真实业务才算虚开么
小云老师
2020 05/28 16:15
比如你去年9月该申报没报，现在才报，这几月的滞纳金
你实际上如果是现在而不是之前的，你去做成之前的就是虚开
84785024
2020 05/28 16:26
嗯嗯 明白啦 谢谢
小云老师
2020 05/28 16:35
不客气，祝你工作顺利！方便请五星好评一下，谢谢！
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