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问题已解决
老师您好，我公司去年采购一批宣传活动用水，然后剩余一部分没用完，费用已在去年报销完毕，我公司商品部卖给客户水的时候发现库存不足，就用去年的那一批活动用水补上，因此产生销售，如何进行账务处理？需要重新写入库申请单吗？需要把之前的报销费用的原始单据找到复印出来进行调账吗？
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你好，同学。
没太明白你的意思
你的意思是账上没有了，实际还有这库存？
2020 05/28 18:34
84785022 
2020 05/28 18:39
去年公司销售部买了100瓶水用于活动免费发放，费用已报销入销售费用，活动结束还剩60瓶。今年另外一个部门的商品销售部在销售时遇见一个大客户，一口气买了200瓶水，但是商品部的实际库存只有140瓶，另外的60瓶就用之前销售部没用完的水补上了，现在跟那个大客户开了销售发票，银行收到4000块钱，如何进行账务处理？销售部需不需要将60瓶水进行入库处理？
财务那边如何做账？
陈诗晗老师 
2020 05/28 19:10
就是全额计费用了，实际上还没有用完。
那你这就是之前多确认了费用。你现在冲减之前年度的费用处理。
然后再按正常销售处理的
84785022
2020 05/28 19:47
好的，非常感谢老师，那就是收到钱的这个月冲减之前年度费用之后在将这笔费用做入库处理再进行收入确认和成本核算对吧？
84785022
2020 05/28 19:48
老师，我是湖北荆州的，会计学堂是不是在荆州也有分校啊？
陈诗晗老师
2020 05/28 19:48
是的，这个我不太清楚，您咨询一下人工客服
84785022
2020 05/28 19:49
好的，非常感谢您，添麻烦了
陈诗晗老师
2020 05/28 19:51
不客气，祝您学习愉快。
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