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老师可以举个例子吗？ 假设5月份50个代买社保，我需要在5月15号之前收回50个代买人员的社保费加服务费，假设总费用是26,000，社保局5月份划账25,000。 我5月15号的时候一笔分录是 借：其他应收款26,000 贷:库存现金26,000 5月25号扣款的时候一笔分录是 借:其他应付款25000 贷:银行存款25000

社保扣款的时候是借其他应付款还是什么科目？或者是带成本

一、5月15号的时候一笔分录是 借： 库存现金26000 贷：其他应收款26,000 二、5月25号扣款的时候一笔分录是 借:其他应收款25000 贷:银行存款25000

好的谢谢老师

祝学习进步，工作顺利

老师，我那1000块钱的利润要在哪里提现吗？

1000元的利润，小规模纳税人需要计入3%征收增值税的数据，就是其他业务收入

那我这个成本怎么结转？ 上面一笔是收的分录 一笔是交的分录 还需要一笔结转的分录吗 怎么把它结转到营业外收入去？

这个不是营业外收入，这个是属地管理服务费，需要交3%的增值税的 借：其他应收款1000 贷：其他业务收入 1000/1.03 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 1000/1.03*3%

老师，这个是库存现金收进来的，确认的时候是确认无票收入吗？

确认为无票的收入处理。

老师这些人在我们公司买社保，但是没在我们公司报个税，会不会有影响？我们这边社保跟税务没有合并

这个不属于公司的员工，只能是代收代付款处理，不属于公司的费用。

好的谢谢老师，就是不在公司报个税没有关系的，对吗？我是怕以后涉税合并了，税务局查到买社保的人员有那么多，而交个税的人员又没有那么多

最好不要这样的操作。因为**的人员太多了。